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                  中國致公黨北京市委員會

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                  中國致公黨北京市委員會2020年財政預算信息

                  發布時間:2020年02月21日| 發布者: 致京宣| 查看: 2539 |原作者: 辦公室|來自: 致公黨北京市委

                  摘要: 目錄第一部分、2020年度部門預算情況說明一、部門基本情況二、2020年收入及支出總體情況三、主要支出情況四、部門三公經費財政撥款預算說明五、其他情況說明六、名詞解釋第二部分、2020年度部門預算報表一、收支總表 ...

                  第一部分、2020年度部門預算情況說明

                  一、部門基本情況

                  二、2020年收入及支出總體情況     

                  三、主要支出情況

                  四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

                  五、其他情況說明

                  六、名詞解釋

                  第二部分、2020年度部門預算報表

                  一、收支總表

                  二、收入總表

                  三、支出總表      

                  四、政府采購預算明細表

                  五、財政撥款收支總表

                  六、一般公共預算財政撥款支出表

                  七、一般公共預算財政撥款基本支出表        

                  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

                  九、政府性基金預算財政撥款支出表

                  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

                  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

                  十二、部門項目支出績效目標申報表

                  十三、項目支出績效目標申報表

                  第一部分、2020年度部門預算情況說明

                  一、部門基本情況    

                  (一)部門指責、機構設置情況

                  根據北京市機構編制委員會《關于中國致公黨北京市委員會機構設置和人員編制的通知》(1986)京編行字第94號,設立中國致公黨北京市委員會。內設一室四處,分別為辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務處。無下屬預算單位。

                  (二)單位性質

                  中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關系的代表性人士為主組成的,具有政治聯盟特點的,致力于發展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨,始終堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,在國家政治生活中發揮了重要作用。

                  (三)人員構成情況

                  中國致公黨北京市委員會部門行政編制27人,實際23人;事業編制2人,實際2人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。離退休人員16人,其中:離休1人,退休15人。

                  二、2020年收入及支出總體情況     

                  2020年收入預算1157.29萬元,比2019年1136.9萬元增加20.39萬元,增長1.79%。其中:財政撥款1106.85萬元,比2019年1134.37萬元減少27.52萬元。主要原因是2020年壓縮了項目經費。統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2019年持平;其他資金50.4375萬元,比2019年2.53萬元增加47.91萬元,是2019年追加的項目資金結轉到2020年繼續使用。

                  三、主要支出情況    

                  (一)基本支出預算945.72萬元,占總支出預算85.44%,比2019年941.37萬元增加4.35萬元,增長0.46%。主要是由于落實人員正常調資和增加離休費等有關政策,2020年人員經費預算有所增加。 

                  (二)項目支出預算211.57萬元,比2019年195.53萬元增加16.04萬元,增長8.2%,增加原因是2019年有項目經費結轉到2020年使用。部門預算項目主要是主題教育等宣傳教育費26.5萬元,主要是開展主題教育活動和印發期刊《北京致公》費用;調研經費39.84萬元,主要支出是參政議政的課題費用;中青年黨員學習班等經費14.7萬元,主要支出是用于新黨員的培訓費;僑海聯絡經費24.29萬元,主要支出是國慶期間接待海外僑團費用等。

                  四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

                  (一)"三公經費"的單位范圍

                  中國致公黨北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位只包括本級單位。  

                  (二)"三公經費"財政撥款情況說明    

                  2020年"三公經費"財政撥款預算13.4萬元,與2019年"三公經費"財政撥款預算持平。其中: 

                  1、因公出國(境)費用。2020年預算數9.09萬元,與2019年預算數9.09萬元持平;2020年因公出國(境)費用主要用于加強與海外僑團的交流合作,宣傳多黨合作制度,服務國家“一帶一路”戰略建設,協助做好民間外交工作等方面。

                  2、公務接待費。2020年預算數0.42萬元,與2019年預算數持平。2020年公務接待費主要用于接待其他致公黨省委市委的業務交流和調研。

                  3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數3.89萬元,其中,公務用車購置費2020年預算數0萬元,與2019預算數持平;公務用車運行維護費2020年預算數3.89萬元,其中:公務用車加油0.84萬元,公務用車維修1.38萬元,公務用車保險1.38萬元,其他0.3萬元。與2019預算數持平。

                  五、其他情況說明

                  (一)政府采購預算說明

                  2020年中國致公黨北京市委員會部門政府采購預算總額51.1萬元,其中:政府采購貨物預算3.6萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算47.5萬元。

                  (二)政府購買服務預算說明

                  2020年中國致公黨北京市委員會部門政府購買服務預算總額74.54萬元,其中,財政撥款74.54萬元。

                  (三)機關運行經費情況說明

                  2020年中國致公黨北京市委員會的機關運行經費財政撥款預算103.56萬元。    

                  (四)項目支出績效目標情況說明

                  2020年,中國致公黨北京市委員會填報績效目標的預算項目3個,占本部門全部預算項目7個的42.86%。填報績效目標的項目支出預算90.63萬元,占本部門年初全部項目支出預算的56.25%。

                  (五)重點行政事業性收費情況說明

                  本部門2020年無重點行政事業性收費。

                  (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明 

                  本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

                  (七)國有資產占用情況說明     

                  截至2019年底,中國致公黨北京市委員會共有車輛3臺,45.94萬元;無價值50萬元以上的通用設備;無單位價值100萬元以上的專用設備。

                  六、名詞解釋

                  1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                  2.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。     

                  第二部分  2020年部門預算報表

                  附件:中國致公黨北京市委員會2020年度部門預算報表(見附表)

                  預算01表_中國致公黨北京市委員會2020年收支總表.xls

                  預算02表_中國致公黨北京市委員會2020年收入總表.xls

                  預算03表_中國致公黨北京市委員會2020年支出總表.xls

                  預算04表_中國致公黨北京市委員會2020年政府采購預算明細表.xls

                  預算05表_中國致公黨北京市委員會2020年財政撥款收支總表.xls

                  預算06表_中國致公黨北京市委員會2020年一般公共預算財政撥款支出表.xls

                  預算07表_中國致公黨北京市委員會2020年一般公共預算財政撥款基本支出表.xls

                  預算08表_中國致公黨北京市委員會2020年一般公共預算財政撥款項目支出表.xls

                  預算09表_中國致公黨北京市委員會2020年政府性基金預算財政撥款支出表.xls

                  預算10表_中國致公黨北京市委員會2020年“三公”經費財政撥款預算表.xls

                  預算11表_中國致公黨北京市委員會2020年政府購買服務預算財政撥款明細表.xls

                  預算12表_中國致公黨北京市委員會2020年部門整體支出績效目標申報表.xls

                  中國致公黨北京市委員會2020年項目支出績效目標申報表.rar


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